上海傾禹企業(yè)管理咨詢有限公司，專業(yè)的Costco驗廠咨詢輔導機構,Costco驗廠_Costco認證_Costco驗廠咨詢_Costco驗廠輔導_Costco驗廠培訓，歡迎隨時隨地聯(lián)系上海傾禹來咨詢。

Costco驗廠常見問題點：

傳統(tǒng)外貿(mào)轉型升級并非一朝一夕就能完成，貼牌代工出口創(chuàng)匯還在緊張進行。Costco，作為外貿(mào)出口行業(yè)的一大重要客戶，美國倉儲式超市Costco，中文好市多，最近幾年發(fā)展勢頭越來越好，大有趕超傳統(tǒng)商超巨頭沃爾瑪之勢。作為歐盟市場的主力供貨商，中國外貿(mào)出口企業(yè)也是Costco的主要供貨方。

不少出口企業(yè)向我們反饋，Costco采購不僅量大，而且價格相對較好，所以Costco成為國內出口企業(yè)紛紛追逐的對象。但是要成為Costco合格供應商，并非易事。出口企業(yè)必須要跨過COSTCO驗廠這一關，不少企業(yè)咨詢我們關于最新COSTCO驗廠問題，上海傾禹咨詢驗廠咨詢專家集中給予解答如下：

1. COSTCO驗廠是什么？為什么要通過Costco 驗廠？

Costco在和你們初步溝通后，準備正式啟用你們，需要通過他們的供應商審核，俗稱Costco驗廠, 通過后才有可能成為Costco合格供應商或者出貨。拒絕Costco驗廠或者不能通過Costco驗廠，就無法和Costco進行合作。

2. Costco驗廠包括哪幾個項目？

通常包括社會責任、反恐和質量產(chǎn)能驗廠三個方面，但社會責任和反恐幾乎都是一起進行審核。

3. Costco GMP驗廠是什么？它和COSTCO質量驗廠有什么關系？

COSTCO GMP驗廠是Costco的質量驗廠的特稱，它和其他客戶的質量審核有很大區(qū)別，有不少自身的特殊要求，難度較大。

4. COSTCO GMP驗廠有哪些變化？

具體表現(xiàn)在審核條款和打分上進行了調整，此外對于審核等級也重新進行了規(guī)定。最重要的是，要求在網(wǎng)上系統(tǒng)里提交英文CAP且需要上傳改進證據(jù)，由審核公司逐條審核，否則會盯著整改，這個比之前復雜多了。

5. COSTCO GMP審核和GMP QMS驗廠有什么區(qū)別？

GMP QMS審核是COSTCO GMP審核中的一部分。

COSTCO驗廠審核評分要求：

    好市多Costco驗廠是會員制倉儲批發(fā)俱樂部的創(chuàng)始者，成立以來即致力于以可能的最低價格提供給會員高品質的品牌商品。

    Costco首要的一個因素就是品質保證，這點也是消費者一致認同的;價格方面，Costco所賣物品的特點就是量大實惠；Costco產(chǎn)品售后為會員提供兩年保修，而且無需額外支付費用；Costco的無限期退貨政策真是沒的說，只要不喜歡，想退就退！說起來Costco在員工福利方面口碑確實很好，在Glassdoor可以看到，Costco的評有4.4星（滿分5星）。相比之下，其競爭對手Sam's Club只有3星。此外，醫(yī)療保險丶帶薪病假丶事假等也是員工福利中的亮點。

Costco驗廠要求

    Costco驗廠包括Costco人權驗廠（Costco社會責任驗廠）、Costco反恐驗廠、Costco質量驗廠，質量又因公證行審核機構的不同所言的項目又有所區(qū)別。ITS審核的質量是SQP，BV審核的就是GMP，SGS審核的是QMS。

    Costco會盡力維護其供貨商員工的工作權益和安全，同時，Costco新人同等尊重世界各地在文化和法律上的差異。為此，Costco要求工廠做到如下基本要求：

1、 禁止使用非法童工、監(jiān)獄勞工或奴役和虐待員工。

2、 期望供貨商至少應遵守所在國之勞工法和環(huán)保法規(guī)。

3、 鼓勵供貨商努力實現(xiàn)“高于或超越Costco(供貨商行為準則)的目標”。

質量驗廠通過的標準是看分數(shù)，以及問題點，分數(shù)一般要求85份以上。人權和反恐的通過的標準是分數(shù)越少越好。Costco相信能夠為員工提供可行和確實的保護及改善。Costco《供貨商行為準則》適用于所有為Costco供貨商合作，Costco將會與那些致力于執(zhí)行此行為守則或已采取有關行動的供貨商合作，Costco有權與不能遵守此行為守則的供貨商終止業(yè)務關系。Costco可以這《供貨商行為守則》進行修訂、執(zhí)行和/或解釋；除Costco外，守則不會產(chǎn)生任何偏袒而對任何一方有利。

    目前買家要委托SGS、ITS和BV三家進行GMP審核。之前不同的審核采用的審核標準存在很大的不一致。自2015年6月份開始，Costco重新統(tǒng)一了通過的標準。整個審核不光采用打分制，看最后審核報告的得分，同時也需要看發(fā)現(xiàn)的問題點，比如minor/moderate/major/critical等，也有按照紅橙黃綠幾個等級來區(qū)分的。

從總體評分來看，主要分成5個等級。此外，每個等級再來看涉及到的問題點的性質。如果分數(shù)很低或者涉及到嚴重問題的，客戶將會要求進行全面審核或者部份復審。如果分數(shù)達到一定的等級且沒有嚴重問題，審核有效期為1年或者半年。否則將需要1-3個月進行現(xiàn)場復審。

    此外，Costco GMP 審核里還需要提交書面的CAP，且必須全部英文填寫，內容很多，要求很高，有些時候甚至需要提交改進證據(jù)。審核公司對于提交的英文CAP和改進證據(jù)，會逐一進行審核和把關，以往很多工廠提交的CAP和改進證據(jù)被審核機構多次打回要求重新修改再行提交，讓外貿(mào)工廠煩不勝煩。

Costco質量驗廠評分結果: 

100% - 85% ：

1. 只有次要不符合項，后續(xù)需要關閉NC，審核有效期為1年。（處理方式：不符合項遞交整改報告即可以，不需要再到現(xiàn)場審核）

2. 如果有關鍵不符合項，后續(xù)需要關閉NC（文件審核3次機會不能關閉，則會被要求現(xiàn)場跟進審核關閉不符合項，3 - 6個月完成），審核有效期為6個月。

（處理：不符合項文件審核；如文件審核不能通過，會被要求安排現(xiàn)場跟進審核以關閉不符合項）

84% - 70% ： 

1. 只有次要不符合項，后續(xù)需要關閉NC，審核有效期為6個月；（處理：不符合項遞交整改報告即可以，不需要再到現(xiàn)場審核）

2. 如有關鍵不符合項，后續(xù)需要關閉NC（文件審核3次機會不能關閉，則會被要求現(xiàn)場跟進審核關閉不符合項，1 - 3個月完成），審核有效期為3個月。

（處理：不符合項文件審核；如文件審核不能通過，會被要求安排現(xiàn)場跟進審核以關閉不符合項）。

69% - 60% ： 

1. 如有不符合項，后續(xù)需要關閉NC（文件審核3次機會不能關閉，則會被要求現(xiàn)場跟進審核關閉不符合項，1 - 3個月完成），審核有效期為3個月。

（處理：不符合項文件審核；如文件審核不能通過，會被要求安排現(xiàn)場跟進審核以關閉不符合項）

低于60% ：

1. 后續(xù)需要關閉NC（文件審核3次機會），然后安排重新審核，1 - 3個月完成。

（處理：不符合項文件審核 + 重新現(xiàn)場審核）

Costco人權驗廠評分等級:

Costco驗廠包括Costco人權驗廠、Costco反恐驗廠、Costco質量驗廠。

COSTCO質量驗廠又因公證行審核機構的不同所言的項目又有所區(qū)別，ITS審核的COSTCO質量驗廠是SQP，BV審核的COSTCO質量驗廠就是GMP，SGS審核的COSTCO質量驗廠是QMS。

Costco 驗廠在審核評分方面也是有明顯區(qū)別的，COSTCO質量驗廠通過的標準是看分數(shù)，以及問題點，分數(shù)一般要求85份以上。人權和反恐的通過的標準是分數(shù)越少越好。

 Costco人權驗廠結果采用扣分制，具體評分等級如下，同時列舉一些條款案例注解：

 可接受/綠燈（0分）

此級別是COSTCO驗廠最好的評級級別，審核零問題點

有瑕疵/黃燈（1-10分）

員工反映遲到會被關在外面（僅當法律允許時，且不是在宿舍區(qū)實施）；

漏打卡（員工確認了漏打的時間）；

工資表或考勤記錄未經(jīng)員工簽名確認（若法律要求簽名）

需改進/橙燈（11-99分）

小孩出現(xiàn)在廠區(qū)，但并未工作

身份證原件/銀行卡等扣押在工廠（即便經(jīng)過員工允許）

匯報有言語或精神上的折磨/恐嚇

加班費支付不足

工資遲交

不給員工法定的福利（如住宿、醫(yī)療、產(chǎn)假、社保等）

非授權的/非法的扣款

違反法律關于日加班、周加班、月加班的規(guī)定（超出1%的員工或不止一人）

考勤記錄不完整或缺少上/下班時間

不接受/嚴重/紅燈（100以上）

被證實的童工

被證實的歷史性童工

被證實的強制勞工、監(jiān)獄勞工、奴役

被證實的契約勞工

被證實的身體虐待

未支付工資

最低工資不足

Costco反恐驗廠重點注意事項

Costco反恐驗廠是審核的項目超出100多條，經(jīng)歷過驗廠的工廠一定知道客戶驗廠審核項目細致、過程嚴謹，優(yōu)秀的指導驗廠顧問，不僅要有扎實的理論基礎，還應具備豐富的指導經(jīng)驗、絕對負責態(tài)度、以及良好的團隊協(xié)作能力。

此處列舉了一些常見的反恐驗廠審核內容，其中前8項是Costco反恐驗廠至關重要的注意事項，直接影響到審核評分結果，工廠還需重點防范，當然，審核前發(fā)現(xiàn)不符合項目或擔心整改成本問題，工廠可以多方面咨詢，經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀顧問一定會掌控好整個驗廠整改過程的成本問題，而上海傾禹咨詢正好具備這樣的良好基因。

1. 企業(yè)應對全體員工進行反恐安全知識的培訓;

2. 企業(yè)應將危險物品清單以書面的形式告示全體員工，員工進入工廠不得攜帶危險物品（易燃易爆品、管制刀具及放射性物質等）;

3. 企業(yè)在正式雇傭員工之前，應對其背景進行調查，包括工作經(jīng)歷、身份證信息、是否有違法犯罪史以及品行道德方面的調查;

4. 公司機密文件的管理，包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、客戶資料、高度機密的專利等;

5. 保安應對來訪人員和車輛進行登記，包括出入廠事由、訪客身份證、入廠的時間、入廠車輛拍照號等;

6. 公司的圍墻不得低于規(guī)定的要求，要安裝紅外監(jiān)控設施，防止工廠以外的人員進入工廠

7. 保安人員要配備對講機和保安設施，保安要定時對每個區(qū)域巡邏并保留記錄，發(fā)現(xiàn)異常要及時處理

8. 非倉庫工作人員嚴禁進入倉庫，發(fā)現(xiàn)賬務異常要及時追溯原因，倉庫安裝攝像頭，倉管員定期盤點存貨，對一些貴重物料加大盤存的頻率

9. 保安室放一份授權供應商名單，還要放一份近三個月離職人員名單，近三個月補辦廠牌人員名單，近三個月補辦訪客證的記錄（沒有補辦也要有空表格）  

10. 保安要有對講機，車不能亂停，最關鍵的驗廠當天別走貨，否則麻煩

11. 圍墻要有紅外線或者監(jiān)控（至少一種）  

12. 成品倉進去要登記，裝卸區(qū)要貼裝貨時可進入人員的名單，圍墻邊不能有樹（起碼樹枝不能伸到圍墻外）  

13. IT部回復56天改密碼，密碼輸錯三次鎖定，鎖定后必須要IT部才有權限解鎖，并要做好記錄，資料是雙備份  

14. 還有背景調查所有人要有，并且定期在職的要調查。調查必須包括工作經(jīng)歷調查  

15. 保安室要放一臺電腦。電腦上顯示所有敏感區(qū)域的圖，搞個保安盯著屏幕，保安要配對講機

16. 郵件包裹檢查記錄，訪客進出登記，驗廠人員來了必須要看他們證件（要有相片），用金屬探測器檢查他們的包裹。發(fā)訪客證給驗廠人員時必須連號

17. 做一些授權書，如委托工廠一名高層來專門負責反恐的

18. 成品倉誰可以進去（要相片和授權書， 要貼成品倉門上）

19. 走貨裝世的記錄和相片要保管好  

20. 高保真封條檢測報告要保留，還有封條發(fā)放報告要保留

21. 貨物短缺盈余處理程序必須有  

22. 工廠內部的反恐審核記錄（自己審自己的報告）

23. 反恐培訓記錄要保留和相片，最好是全員的培訓

24. 供應商+貨運公司要進行反恐評估，并保留評估資料

25. 鑰匙發(fā)放回收換鎖記錄要做  

26. 建筑物圍墻檢查記錄，電腦安全檢查記錄，電腦帳戶申請和取消記錄，廠牌發(fā)放和回收（包括離職和請長假的記錄）要書面程序和記錄  

27. 要有一整套反恐文件，根據(jù)程序文件準備相關資料，然后相關硬件方面也要注意，如果某些方面確實做不到，也沒關系，只要分數(shù)達標不影響出貨就行

28. 要求保安要有上崗證，貨柜出貨時有沒保安檢查，保安那要有員工花名冊及離職花名冊，同時要有合格供應商名單  

29. 保安方面：員工進出戴著廠牌，穿著廠服（如果工廠有提供的話），廠牌最好能識別某個部門的員工。廠服丟失記錄，車輛進出記錄，包裹收件記錄，來訪登記等

30. 人事方面：背景調查，最好是派出所能蓋章的。培訓記錄，最好上面有列明是反恐培訓，當然還要有針對目前新的反恐方式做出的培訓記錄

31. 計算機密碼記錄以及計算機的管理  

32. 貨倉：貨柜檢查記錄，封條發(fā)放記錄，封條的檢測報告，進出貨倉登記，物料擺放，倉庫照明等。

Costco質量驗廠容易出現(xiàn)的不符合項：

costco驗廠是costco集團客戶在對跨國企業(yè)工廠下訂單時根據(jù)自己的企業(yè)行為守則對跨國企業(yè)工廠的標準審核，costco驗廠分為三大方面：COSTCO人權驗廠、costco質量驗廠、costco反恐驗廠，其中COSTCO人權驗廠又被稱為COSTCO社會責任驗廠。

實行costco驗廠時，costco集團客戶一般情況會委托第三方公證機構STR和ITS（Intertek）來驗證其供應商社會責任行為準則的執(zhí)行情況。costco驗廠用的就是其內部標準，和BSCI、SA8000標準差不多的，但是又相對而言簡單些，當然如果工廠要是已經(jīng)有BSCI的審核報告，經(jīng)COSTCO那邊批準是有效的，可以取代COSTCO人權驗廠的。

COSTCO質量驗廠審核經(jīng)常出現(xiàn)的不符合項：

1. 員工不了解工廠的質量和產(chǎn)品安全方針

2. 只有個別部門有設定質量可測量的目標；未定期考核目標的執(zhí)行情況。當目標未達到時，無相應的原因分析和改善方案

3. 內審和管理評審未包括GMP方面

4. 工廠的外來文件清單不完整，比如缺客戶標準、產(chǎn)品銷售地相關法規(guī)標準，產(chǎn)品標準等， 且未按受控要求發(fā)放

5. 風險評估不完整，比如：缺程序，記錄不完整（生產(chǎn)，包裝或存儲過程中物理，化學，生物方面對產(chǎn)品的污染），控制措施，人員的職責等

6. 工廠沒有對供應商/分包商的初選評估或定期評估記錄

7. 倉庫物料，半成品，成品無日期或批號標識，不能確認工廠先進先出是否有 效實施，不能實施追溯

8. 無模擬召回記錄，或者沒有保存召回中追溯的記錄

9. 文件備份無周期要求；無應急計劃

10.物料/產(chǎn)品未離地離墻靠窗存儲

11.墻皮脫落發(fā)霉、地面臟、有蜘蛛網(wǎng), 屋頂破導致地面積水等

12.車間和倉庫無自動關閉門/門簾。窗戶打開,沒有安裝紗窗。生產(chǎn)和存儲區(qū)域的燈無屏蔽罩

14.工廠無預操作檢驗程序驗證設備已有效清潔且狀態(tài)良好

15.木棧板存儲不合適、破損、無程序、清潔檢查記錄

16.無蟲害控制人員培訓記錄/第三方蟲害公司的資質證明。無蟲害控制記錄。無捕鼠裝置、滅蠅燈裝置、無分布圖、位置安裝不合適

17.員工不懂AQL, 內審員無內審培訓記錄或不熟悉內審要求，年度培訓計劃無GMP相關的培訓課題；或者無考核記錄

18.部分測試設備校準已過期

19.機器設備的生產(chǎn)參數(shù)未按規(guī)定的要求控制

20.食物或飲料帶入生產(chǎn)和存儲區(qū)域 

21.工廠各種程序文件和紀錄，SOP等是否完整

22.是否有獨立的品質機構和相關檢驗人員，檢驗紀錄。

23.產(chǎn)前會議紀錄，品質會議紀錄

24.其它文件和紀錄

Costco驗廠結果等級:

1、不合格，嚴重或紅燈100分及以上。被證實的歷史性童工；被證實的童工； 被證實的身體虐待；被證實的監(jiān)獄勞工、強制勞工、奴役；被證實的契約勞工；最低工資不足；未支付工資。

2、合格，需改進或橙燈，11-99分。此級別的Costco驗廠內容為：身份證原件或銀行卡等扣押在工廠；小孩出現(xiàn)在廠區(qū)，但并未工作；工資遲發(fā)；匯報有言語或精神上的折磨或恐嚇；非授權的或非法的扣款；加班費支付不足；考勤記錄不完整或缺少上、下班時間；不給員工法定的福利；違反法律關于日加班、周加班、月加班的規(guī)定。

3、合格，瑕疵或黃燈，1-10分。遲到會被關在外面；工資表或考勤記錄未經(jīng)員工簽名確認；漏打卡。

4、合格，可接受或綠燈，0分。此級別是Costco驗廠最好的級別，審核無問題點。

COSTCO社會責任驗廠，COSTCO人權驗廠審核清單：

隨著國際市場的變化，工廠訂單拓展到歐美是經(jīng)營發(fā)展趨勢。然而，在歐美消費者心中，品牌代表優(yōu)良的品質和服務外，也須具有崇高的社會責任。他們會要求生產(chǎn)其產(chǎn)品的工廠要嚴格遵守這一系列行為，對驗廠過程中有嚴重違規(guī)的工廠進行停單。

COSTCO驗廠就是客戶或客戶委托公證行對其所批準生產(chǎn)或準備建立合作伙伴關系的廠家所進行的檢查與驗收，以確保他們的合作伙伴符合他們的“行為準則”。查驗的內容主要包括公司證件數(shù)據(jù)、管理模式、員工人權、產(chǎn)品質量、反恐安全措施以及作業(yè)場所、生產(chǎn)設施、消防設備、生活設施、環(huán)境衛(wèi)生、廠房建設、飲食娛樂等各方面。

1. 建立符合國際要求的管理體系，可得到國際認可，增加與知名品牌正面競爭的能力

2. 促使消費者對產(chǎn)品建立正面情感

3. 穩(wěn)固與采購商的合作，并拓寬新市場，為長期的發(fā)展奠定堅實的基礎的作用

4. 提升管理系統(tǒng)，改善與員工的關系，從而提高生產(chǎn)力從而提高利潤

5. 最小化潛在的商業(yè)風險比如工傷乃至工亡，法律訴訟或者是失去訂單

6. 開發(fā)新市場和客戶：有社會責任的公司將從競爭對手中脫穎而出

驗廠審核要求越來越細致，Costco驗廠也越來越難通過了，現(xiàn)在歐美需要驗廠的客戶很多，而對于我們大部分工廠來說了解不夠深入，甚至工廠也要避免一些不夠熟練的咨詢師。

Costco驗廠目前主要分品質、人權，都是采用打分制的，品質主要引用SQP的標準，人權主要引用WCA的標準。Costco驗廠采用評分制，關鍵是要了解他們扣分是怎么扣的？哪些不符合項要扣多少分？可以說隨便一項扣分就是10分，20分的；出現(xiàn)兩三個不符合項一般就驗廠失敗了，光社保問題就要扣20分，所以驗廠是一個很謹慎的項目，一次沒過，再跟進審核，浪費金錢，最關鍵的是浪費時間，影響整個進度。

Costco驗廠審核清單細致并繁多，上海傾禹咨詢有專業(yè)Costco顧問團隊，不僅操作經(jīng)驗豐富，更具優(yōu)勢的是我們團隊的工作嚴謹性，“一次性通關”是我們對客戶的承諾，保證客戶高效獲取訂單！

Costco人權驗廠審核清單：

1.童工/未成年工管理

1.01是否有直接或間接使用或支持童工的證據(jù)？中國法律規(guī)定童工年齡為低于16周歲。

1.02招工記錄是否有工人年齡文件？

1.03招工時，是否有效地檢查工人年齡文件？工廠最低招工年齡是多少歲？

1.04工人年齡文件證明是否過期？

1.05是否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向員工及利益相關方傳達？

1.06如果發(fā)現(xiàn)使用童工，是否向童工提供足夠的支持，以便他們接受學校教育直到超過16周歲？

1.07是否向學齡兒童提供教育支持？

1.08未成年工每天交通時間、上課時間和工作時間累計是否超過10小時？

1.09公司是否將未成年工暴露在危險的、不安全的或不衛(wèi)生的環(huán)境中，無論在工作場所內外？

1.10是否根據(jù)中國法律規(guī)定辦理未成年工登記手續(xù)，是否安排上崗前及定期體檢？工廠雇傭有多少名未成年工人？

1.11公司雇傭的所有員工都符合法律規(guī)定的最低年齡了嗎？

1.12是否所有員工的個人資料都有存檔？是否檢查了所有員工的身份証/出生証明或者其它文件嗎？

2.禁止強迫和強制性勞動

2.01是否有直接或間接使用或支持使用強迫勞工的證據(jù)？

2.02是否所有工人都自愿受雇傭工作？有否在工廠內發(fā)現(xiàn)如遭販賣或受欺騙的無人身自由的工人？

2.03是否使用監(jiān)獄勞工或士兵？

2.04是否要求交納押金或扣押工人身份文件？

2.05工廠是否有借款或墊款給工人？

2.06工廠是否有與工人簽定雇傭勞動合同？工人是否有一份合同副本？

2.07是否有証據(jù)顯示，工人是受到非法懲罰或其它非法處分的威脅下工作呢？

2.08下班后，工人是否可以自由離開工廠？

2.09是否采用工作時間鎖住工廠，或者休息時間鎖住宿舍的方法來防止工人逃跑？

2.10工人是否可以根據(jù)法規(guī)規(guī)定自由辭工？

2.11通過檢查保安合約、訪問保安員，確認保安員是否只用作保護財產(chǎn)和人員安全等的保安目的？

3.健康與安全

3.01工作條件是否安全衛(wèi)生？是否有足夠的通風、照明和溫度控制？

3.02工廠是否對存在危險的工位進行風險評估？

3.02是否采取有效的措施防止工傷和意外事故？

3.03是否采取切實可行的措施控制職業(yè)危害？

3.04易燃易爆物和化學品是否安全存放？

3.05是否提供個人防護用品？是免費的嗎？如果收費，費用如何計算？

3.06機器設備是否有適當?shù)陌踩�裝置？

3.07有害物品是否妥善存放和使用？

3.08是否避免工人不必要地暴露在有害有工作環(huán)境下？

3.09是否安裝足夠的滅火器及應急燈等？滅火設備是否狀況良好？

3.10安全出口是否有清楚的標志？

3.11安全出口是否足夠？

3.12廠房結構是否安全并妥善保養(yǎng)？

3.13是否有“三合一”廠房？

3.14是否任命一名高層人員負責為全體員工提供一個健康與安全的工作環(huán)境，并且負責落實健康與安全的各項規(guī)定？

3.15是否對新員工進行健康安全方面的培訓？

3.16是否建立一個安全衛(wèi)生體系來檢測、預防和應對安全衛(wèi)生方面的潛在威脅？

3.17是否建立事故報告、調查和處理程序？

3.18是否保存工傷及事故記錄？

3.19是否建立應急反應方案？是否定期演習和測試？

3.20是否有足夠受過訓練的急救員？車間是否有足夠的急救箱？必要時能否得到緊急醫(yī)療救護？

3.21公司貼有緊急事故聯(lián)系電話嗎？

3.22是否為了工人提供干凈的廁所，而且數(shù)量足夠？

3.23是否為了工人提供可飲用的水，并方便飲用？

3.24工人使用廁所和飲水是否受到限制？

3.25若有必要，是否提供衛(wèi)生的食物存放設施？

3.26飯?zhí)迷O備及食物是否衛(wèi)生、干凈？

3.27如果提供宿舍，宿舍是否干凈、安全和衛(wèi)生？

3.28宿舍面積是否符合當?shù)姆ㄒ?guī)的規(guī)定，并滿足基本的需要？

3.29男女宿舍是否分開，有效保護工人隱私。

3.30是否提供足夠的澡堂或沐浴設備？

3.31是否提供洗衣、晾衣設備？

3.32公司是否提供足夠的文件，記錄和相關證據(jù)？

3.33公司管理層是了解并尊重法律法規(guī)要求？

4.結社自由和集體談判權

4.01公司管理層是否尊重員工自由組建工會、參加工會以及集體談判的權利？

4.02結社自由和集體談判受到法律限制時，公司是否協(xié)助員工通過的渠道獲得獨立和自由結社以及談判權？

4.03公司是否支持員工選舉工人代表，如提供場地、時間和資金方面的支持？

4.04工人代表是從工人隊伍中民主選舉出來的嗎？

4.05公司是否組建工人自己的組織。如工友會或康樂會？

4.06公司管理層是否與工人代表展開對話和溝通？

4.07工人代表是否受到歧視？

4.08工人代表能否在工作場所與工人接觸而不受無理的限制？

4.09工廠允許工人自由加入和慘加或者形成工人組織嗎？

5.歧視

5.01公司是否因為以下原因之一而存在歧視行為：⑴種族⑵社會等級⑶國籍⑸殘疾⑹性別⑺性取向⑻政治團體⑼工會會員⑽年齡

5.02在以下幾方面直接或間接從事或支持歧視行為？ ⑴招工⑵工資報酬和福利⑶培訓機會⑷升職⑸解職⑹退休

5.03公司是否干預員工行使遵奉的信仰和風俗的權利，或為滿足涉及種族、民族和社會出身，社會階層、血統(tǒng)、宗教、殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、工會會員、政見或任何其他可引起歧視的需要？

5.04公司是否制定政策和程序等書面文件，以消除可能發(fā)生的干預和歧視？

5.05公司是否允許帶有性脅迫、威脅、凌辱或剝削性質和行為，包括姿勢、語言及身體接觸？

5.06公司是否制定政策和程序以消除這種可能發(fā)生的凌辱或壓迫？

5.07公司是否發(fā)生性騷擾事件？

5.08公司是否要求員工做懷孕或童工測試？

5.09公司會解雇懷孕女工嗎？

5.10公司會對懷孕女工提供特別照顧（如休假、工作環(huán)境）嗎？

5.11女工生育之后仍可回到原來的崗位嗎？

5.12公司是否有雇傭臨時工/學徒工/零散工？如果有，請出示名單。

6.懲戒性措施

6.01公司是否從事支持體罰、精神或****壓迫，以及語言侮辱？

6.02公司是否制定懲罰性措施和程序，是否提供申訴途徑？

6.03管理人員有否濫用職權，欺壓工人？

6.04公司的懲罰性措施有哪些？

6.05公司是否存在罰款政策？

6.06公司如何讓所有工人了解這些懲罰性措施？

6.07查公司的懲罰記錄。查公司的投訴記錄。

7.工作時間

7.01每周正常工作時間是否超過48時間？中國法規(guī)規(guī)定每周40小時。

7.02是否每周至少安排一天休息？即每周連續(xù)24小時的休息時間。

7.03每周加班時間是否超過12小時？同時采用中國法規(guī)規(guī)定每天不得超過3小時。

7.04加班是否是自愿性質？詢問2名工人。

7.05⑴工作日加班：至少正常工資標準×150% ⑵休息日加班：至少正常工資標準×200%⑶法定假期加班：至少正常工資標準×300%

7.06是否簽訂勞動合同，該合同是否符合標準和法規(guī)的規(guī)定？

7.07法規(guī)法定節(jié)假日有哪些？詢問2名工人。

7.08是否根據(jù)中國法規(guī)提供帶薪年假？詢問2名工人。

7.09是否根據(jù)中國法規(guī)提供至少90天產(chǎn)假？

7.10公司是否提供足夠的文件、記錄和相關証據(jù)？

8.工資報酬

8.01公司支付的工資是否達到當?shù)刈畹凸べY標準？

8.02工資表上是否分計件與計時、月薪？他們的工資如何計算？

8.03工人工資是否滿足員工的基本需要，并能提供一些可以隨意支配的收入？

8.04公司是否采用扣減工資的方法懲罰工人？

8.05工資和福利的組成是否清楚列明？包括工作時間、基本工資、津貼、獎金、福利部分、扣減額。每個員工是否自己保留有工資清單？

8.06員工是否知道工資計算方法？詢問2名工人。

8.07工資表上是否有員工本人簽名？

8.08是否為全體工人提供足額社會保險？包括工傷、醫(yī)療、失業(yè)、養(yǎng)老和生育保險。

8.09工人隔多久會收到一次工資？

8.10是否采用現(xiàn)金或支票方式支付工資？是否采用本國貨蔽？

8.11是否以產(chǎn)品或其它非現(xiàn)金方式支付工資？

8.12是否拖欠工人工資？

8.13法定假日是否支付正常工資？

8.14是否支付停工工資？

8.15是否合用勞務派遣工/學徒工等？如果有，他們的工資如何計算？

8.16公司是否有臨時工、家庭工人等？這些工人工資如何計算？

8.17公司是否提供足夠的文件、記錄和相關證據(jù)？

8.18公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？

9.1政策

9.1.01工廠有無建立社會責任政策和目標？

9.1.02工廠社會責任政策是否被貫徹執(zhí)行？

9.1.03工廠EHS政策和目標是否向全體員工公示？

9.2/9.3工廠代表

9.2.01公司是否任命一名高級管理者代表負責EHS標準的實施？

9.2.02是否任命一名高層人員負責公司安全衛(wèi)生，以確保符合標準和法規(guī)的要求？

9.3.01是否選出工人代表？

9.3.02工人代表是否有機會與管理層進行溝通？

9.3.03記錄和證據(jù)是否足夠？

9.4管理評審

9.4.01公司高層管理者是否根據(jù)ICTI標準和其他定期評審公司政策、程序和表現(xiàn)？

9.4.02工人代表是否有慘與公司管理評審？

9.4.03是否根據(jù)評審結果，采取必要的修訂和改進？

9.5計劃與實施

9.5.01公司是否所有員工了解美泰GMP標準要求？公司管理層的角色、職責、和權限是否明確？

9.5.02是否對新員工、調職及臨時員工進行培訓？

9.5.03是否為公司員工進行定期培訓？

9.5.04公司是否提供足夠的文件、記錄和相關證據(jù)？

9.5.06是否持續(xù)監(jiān)督并確保體系有效運行？？

9.6--9.10對供應商/分包商及下級供應商的控制

9.6.01公司是否建立并維護適當?shù)某绦�，根�?jù)供應商履行ICTI標準的能力來評估并挑選供應商/分包商和分供商？

9.7.01公司是否保存適當供應商/分包商的書面承諾書，對下列問題的承諾：⑴承諾遵守ICTI標準全部條款；⑵根據(jù)要求參加公司的監(jiān)督活動；⑶發(fā)現(xiàn)違反標準的不符合項時，主動采取補救行動；⑷主動并完整地將其與其他供應商/分包商的商業(yè)關系通報給公司。

9.8.01公司是否保存適當?shù)淖C據(jù)顯示供應商、分包商和分供商遵守SA8000標準？

9.9.01公司是否提供足夠的文件、記錄和相關證據(jù)？

9.10.01是否有效監(jiān)督家庭工人的工作條件？

9.11處理疑慮及采取糾正行動

9.11.01公司是否采取措施建立與工人的溝通渠道？如設立意見箱和咨詢電話、指定負責人員等。

9.11.02公司是否采取保密手段以保護舉報者權益？

9.11.03是否定期調查并回應員工和利益相關者提出的疑慮，并保存證據(jù)？

9.11.04是否發(fā)生公司員工因提供有關ICTI的資料而受到歧視、解雇或其他懲罰性措施？

9.11.05公司是否查出存在的不符合項？公司是否對不符合項采取補救措施？

9.11.05公司是否提供足夠的文件、記錄和相關證據(jù)？

9.12-9.14對外溝通

9.12.01公司是否制定并維持有效的程序，用于與相關利益相關者的定期溝通？

9.13.01對外溝通內容是否包括管理評審和運行監(jiān)督的結果？

9.14.01公司是否提供足夠的文件、記錄和相關證據(jù)？

9.15核實渠道

9.15.01公司是否向利益相關提供適當?shù)馁Y料及核實渠道？

9.15.02公司是否通過采購合同，要求供應商和分包商提供類似的資料和核實渠道？

9.15.03公司是否提供足夠的文件、記錄和相關證據(jù)？

9.16記錄

9.16.01審核范圍：⑴審核地點是否明確？⑵審核范圍已經(jīng)全部審核？⑶政策是否適當？⑷是否有誤導性限制和要求？

9.16.02審核目標確認：⑴公司管理和措施能否證明公司對適用的法律法規(guī)的承諾？⑵公司管理和措施能否證明公司對政策的承諾？⑶公司管理和措施能否證明公司對有效的內部監(jiān)督的承諾？⑷總的來說，公司社會責任管理體系和有關活動能否證明符合社會責任要求？⑸總的來說，公司社會責任管理體系能否證明持續(xù)符合社會責任要求的能力？

10.總要求

10.01公司是否保存所有適用的法律法規(guī)的現(xiàn)行版本？

10.02公司是否定期收集適用的法律法規(guī)？

10.03公司是否保存已經(jīng)簽署的規(guī)章的最新版本？

10.04當不同法規(guī)和標準涉及同一議題時，公司采用哪種條款

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