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TFS驗廠_TFS認證的審核清單。

審核文件清單

1 管理系統(tǒng)

  1.   崗位職責(zé)的說明書（包括：環(huán)境管理系統(tǒng)，健康，安全，保安，勞工和員工關(guān)系，反賄賂，反腐敗，質(zhì)量管理系統(tǒng)）；

2.   管理者的承諾和相關(guān)政策（涉及：環(huán)境管理系統(tǒng)，健康，安全，保安，勞工和員工關(guān)系，反賄賂，反腐敗，質(zhì)量管理系統(tǒng)）；

3.   獲得的證書（9000，14000，18000，SA8000等）;

4.   外部審核報告，可持續(xù)發(fā)展目標;

5.   培訓(xùn)程序，教材及記錄;

6.   承包商和分包商的培訓(xùn);

7.   供應(yīng)商目錄（包括供應(yīng)商的原產(chǎn)地）;

8.   進行對國際/區(qū)域/國家的制裁商品名單的交叉檢查（例如列出相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險（如武器彈藥）或國家風(fēng)險（如恐怖主義））;

9.   動物保護政策的文件;

10.  與產(chǎn)品/發(fā)貨失誤有關(guān)的客戶聯(lián)系文件;

11.  所有風(fēng)險領(lǐng)域的行動計劃文件;  鑒定潛在的產(chǎn)品/發(fā)貨失誤可能;

12.  廠區(qū)平面圖;

2 環(huán)境

  1.   外部投訴記錄;

2.   環(huán)境影響評價報告;

3.   三同時驗收報告;

4.   廢水，廢氣，噪音監(jiān)測報告;

5.   固體廢棄物管理程序;

6.   固體廢棄物處理資質(zhì)單位，轉(zhuǎn)移單；

7.   危險廢棄物培訓(xùn)程序，教材，記錄；

8.   GHG盤查清冊及其計算量（節(jié)能減排計劃）；

9.   ODS排放物質(zhì)清單；

10.  易制毒，劇毒化學(xué)品購買備案及憑證;

11.  環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及演練;

12.  危險源識別;

13.  三廢排放源圖;

14.  對在指定保護區(qū)或生態(tài)系統(tǒng)中生產(chǎn)現(xiàn)場操作的影響評估文件;

15.  現(xiàn)場有害物質(zhì)的影響評估文件，例如: - 石棉- 或 - 含有多氯聯(lián)苯的材料（PCB）;

16.  取水許可證;

3 健康安全 1.   按照目的地國家法律規(guī)定的產(chǎn)品注冊, 例如:- REACH (歐洲) - TSCA (美國)；

2.   化學(xué)品清單；

3.   化學(xué)品的MSDS；

4.   危險化學(xué)品庫存量表；

5.   化學(xué)品使用及管理的培訓(xùn)程序，教材及記錄;

6.   員工的三級教育

7.   應(yīng)急預(yù)案及演練（包含化學(xué)品，火災(zāi)，自然災(zāi)害）;

8.   危險化學(xué)品的運輸車輛資質(zhì)，人員資質(zhì);

9.   崗位風(fēng)險識別;

10.  易燃易爆控制程序;

11.  特種設(shè)備登記，檢驗報告，操作人員資質(zhì)證書（如：電梯，叉車，觀光車，壓力容器，壓力管道，起重機等）;

12.  設(shè)備安全操作規(guī)程;

13.  食堂衛(wèi)生許可證，廚工健康證；

14.  消防演習(xí)計劃，記錄，照片（最近兩次）；

15.  建筑消防驗收報告；

16.  消防系統(tǒng)操作人員證書；

17.  工程質(zhì)量竣工驗收報告；

18.  防雷設(shè)施檢驗報告；

19.  防靜電設(shè)施檢測報告

20.  消防設(shè)施年度檢驗報告

21.  外來訪客的點名制度

22.  急救程序，急救人員證書

23.  廠內(nèi)醫(yī)生資質(zhì)證書

24.  保安工作職責(zé)說明書

25.  職業(yè)危害因素現(xiàn)狀評價報告

26.  年度職業(yè)危害因素監(jiān)測報告

27.  職業(yè)病體檢

28.  個人防護用品管理制度，使用培訓(xùn)

29.  安評報告

30.  工傷處理流程及工傷記錄

31.  必須持有受限空間準入證方可進入設(shè)施的出入規(guī)定/程序, 例如:'-進入受限空間-熱作-高處作業(yè)-奠基-高電壓操作

32.  核輻射相關(guān)資料（人員培訓(xùn)，環(huán)評，安全許可等）

33.  安全責(zé)任制

34.  受限空間程序

4 勞工 1.   過去5年內(nèi)的勞動糾紛記錄

2.   員工花名冊

3.   近3個月社保收據(jù)，社�；�名冊，人員增補單

4.   休假制度，福利制度

5.   工會的組織架構(gòu)及近期的活動記錄

6.   招聘程序，招聘廣告

7.   禁止歧視，謾罵，騷擾，體罰的政策，言論自由的政策

8.   投訴及匯報機制

9.   派遣公司資質(zhì)，合同

10.  實習(xí)生三方協(xié)議

5 企業(yè)治理 1.   承包商，供應(yīng)商評估程序

2.   公司組織架構(gòu)圖

3.   反賄賂，反腐敗的政策，對員工的培訓(xùn)

4.   保護客戶信息安全

5.   商業(yè)誠信程序文件

6.   獎懲制度

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