上海傾禹企業(yè)管理咨詢有限公司，專業(yè)的TESCO驗廠咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),TESCO樂購驗廠_TESCO樂購認(rèn)證_TESCO樂購驗廠咨詢_TESCO樂購驗廠輔導(dǎo)_TESCO樂購驗廠培訓(xùn)，歡迎隨時隨地聯(lián)系上海傾禹來咨詢。

TESCO樂購驗廠注意事項：

一，概述：

樂購（TESCO）是全球三大零售企業(yè)之一——英國TESCO集團(tuán)在中國注冊的名稱。自2004年進(jìn)入中國市場以來，截止2013年2月初，TESCO在中國已擁有115家樂購大賣場、1家樂購天地超級大賣場、8家樂都匯購物中心以及14家試驗階段的便捷店，會員總數(shù)超過七百萬。

二， TESCO樂購驗廠Audit Type審核類型：

a. QMS +COC (focus on QMS part) 質(zhì)量管理系統(tǒng)+社會責(zé)任, ，TESCO樂購驗廠質(zhì)量驗廠_TESCO樂購驗廠社會責(zé)任驗（TESCO樂購人權(quán)驗廠），但是主要關(guān)注質(zhì)量管理體系部

分。

b. Announced Audit 通知審核

三， Audit Scope: 審核范圍：

Facilities to be accessed 審核審核廠區(qū)范圍廠區(qū)范圍 :

All facilities in the factory to be accessed for quality control, health and safety, environmental issues verification. 工廠所有區(qū)域的評估，包含質(zhì)量控制，健康安全，環(huán)境等。 Records to be accessed 審核記錄要求:

The factory should provide at lease one year records, including working hour/wage records.  工廠需要提供過于一年的包括工資工時在內(nèi)的相關(guān)記錄；

四，Audit Contents: 審核內(nèi)容：

Site Audit現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核：：

    Raw materials control and inspection材料控制和檢驗； Packaging control and inspection包材控制和檢驗； ③ Manufacturing process control 制造過程控制； ④ Inspection/Test/Analysis檢驗/測試/分析； 

          ⑤ Packing, storage and despatch包裝，儲存和發(fā)貨

          ⑥ Staff, Premises and Equipment員工，廠房和設(shè)備

• TESCO樂購質(zhì)量驗廠清單：

1、工廠簡介 ;

2、營業(yè)執(zhí)照 Business license;

3、公司組織架構(gòu)圖 Organization chart;

4、(公司)廠區(qū)/廠房平面圖 Factory’s plane figure-factory floor plans

5、生產(chǎn)工序流程圖 Production process chart

質(zhì)量管理體系(Quality management system)

6、ISO9000證書及最近一次外審報告ISO 9000 certificate and the last external audit reports

7、質(zhì)量手冊 Quality manual

8、程序文件 Procedure

9、質(zhì)量計劃 Quality program

10、文件更改收發(fā)記錄 Documents control records

管理職責(zé)(Management responsibility)

11、質(zhì)量方針政策 Quality Polity

12、管理評審記錄 Management review records

13、客戶滿意度評估流程 Customer satisfaction evaluation procedure

14、客戶投訴處理記錄 Complaint handling procedure and records

資源管理(Resource management)

15、員工培訓(xùn)計劃 Worker training plan

16、員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄 Worker quality training records

產(chǎn)品實現(xiàn)(Planning of product realization)

17、先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃運行相關(guān)文件 APQP implemented documents

18、針對勞氏產(chǎn)品的過程潛在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe's products

19、控制計劃 Control Plan

20、標(biāo)準(zhǔn)樣板流程程序(Documented process of master sample)

21、作業(yè)指導(dǎo)書 Working instructions

客戶相關(guān)流程(Customer-related processes)

22、訂單評審和客戶關(guān)注程序及記錄 Order review and customer focus procedure and records

設(shè)計和開發(fā)(Design and development)

23、開發(fā)設(shè)計控制程序Design control procedure

24、設(shè)計計劃或任務(wù)書及審核記錄 Design planning and input review record

25、驗證和確認(rèn)記錄 verification and validation records

26、設(shè)計產(chǎn)品檢測報告 design testing and record

27、設(shè)計輸出（技術(shù)文件，物料單， 包裝、使用說明）Design output (technical file, BOM, Packing and using description)

28、設(shè)計變更記錄 （ECN）

采購(Purchasing)

29、供應(yīng)商評審程序及記錄Monitoring procedure and records of suppliers

30、供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單Suppliers list and qualified supplier list

31、采購單、采購合同 Purchase orders and purchase contracts

32、來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material/Receiving and distribution

33、來料驗貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書IQC standard and specifications

34、來料檢查、測試報告 IQC reports

35、來料收發(fā)記錄Incoming material/Receiving and distribution records

生產(chǎn)和服務(wù)的提供(Production and service provision)

36、設(shè)備維護(hù)計劃流程 Equipment planed maintainence process

37、設(shè)備維護(hù)時間表及記錄 Equipment maintainence schedule and records

38、儀器，設(shè)備，量具包裝及保存程序 Procedure providing for packaging and preservation of Equipment, tooling, gaging

39、巡拉記錄 In line inspection records

40、IPQC檢驗測試標(biāo)準(zhǔn)、記錄 IPQC inspection standard and records

41、終檢檢驗測試標(biāo)準(zhǔn)、記錄 FQC/OQC inspection standard and reports/ Defect goods control records

42、發(fā)貨記錄 Release records

監(jiān)視和測量設(shè)備的控制(Control monitoring and measuring equipment)

43、儀器設(shè)備校驗程序 Testing/measuring equipment calibration procedure

44、儀器設(shè)備校驗計劃 Testing/measuring equipment calibration plan

45、儀器設(shè)備清單、內(nèi)外校記錄報告 Testing/measuring equipments calibration records

46、測量系統(tǒng)分析相關(guān)文件/記錄 Document and record of MSA

47.條碼掃描儀及條碼檢查程序及記錄 Barcode scanners and barcode verification procedure and record

監(jiān)控和測量(Monitoring and measurement)

48.內(nèi)部審核計劃、記錄 Internal audit plan and records

49.過程變更或作業(yè)變更相關(guān)記錄 Process change or changeover related records

50.關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性測量、控制、改進(jìn)計劃及相關(guān)記錄 The plan and records for measurement, control, improvement of key Product/Process Characteristics (KPCs)

51.關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性統(tǒng)計控制圖表 SPC charts of Key Product/Process Characteristics

52.安全/可靠性測試報告 Safety / Reliability Testing reports/records

不合格品的控制 (Control of nonconforing product)

53.第三方年度檢測報告 Third party annual testing report

54.不良品處理記錄 Rejected goods control records

55.不良品退貨、讓步接收記錄 Control procedure and concession records for defect goods

持續(xù)改進(jìn)(Improvement)

56.糾正與預(yù)防措施記錄/報告 Records/Reports of corrective actions and preventative action。

• TESCO樂購人權(quán)驗廠清單：

    營業(yè)執(zhí)照; 考勤; 12個月工資; 員工的休假記錄; 花名冊; 檔案+合同; 保險收據(jù)（近三個月的繳費憑證+申報表）; 商業(yè)保險; 員工手冊; 最低工資文件; 請假單+離職單; 綜合計時批文; 未成年工（登記+體檢）； 勞務(wù)派遣； 退休返聘； 工會記錄； 員工代表記錄； 消防驗收報告； 竣工驗收報告； 平面圖 消防演習(xí)記錄 工傷記錄 特種設(shè)備監(jiān)測記錄（貨梯+叉車+行車+鍋爐+壓力容器） 特種設(shè)備操作工 特殊工種（電工+焊工） 主要負(fù)責(zé)人+安全管理員證 餐飲證+健康證 職業(yè)危害因素監(jiān)測 職業(yè)病體檢 化學(xué)品資料（清單+安全培訓(xùn)） 培訓(xùn)（消防培訓(xùn)+安全培訓(xùn)+設(shè)備操作培訓(xùn)+個人防護(hù)用品培訓(xùn)+急救培訓(xùn)等） 環(huán)評+批復(fù)+環(huán)境竣工驗收 危廢文件（協(xié)議+資質(zhì)+轉(zhuǎn)移聯(lián)單+運輸資質(zhì)） 生產(chǎn)記錄（三份） 房屋租賃+房東營業(yè)執(zhí)照 體系證書（9001+14001+18001） 內(nèi)審+管理評審 風(fēng)險評估 供應(yīng)商評估 健康安全管理委員會+會議記錄 房產(chǎn)證 急救員證 飲用水監(jiān)測報告 意見箱記錄 設(shè)備清單 法律法規(guī)清單（含環(huán)境） 環(huán)境因素識別表 環(huán)境程序文件 管理人員培訓(xùn)（社會責(zé)任） 急救程序+程序文件+記錄。 

友情提示:

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